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鞍山市信访局2020年部门预算公开报告
来源:信访局   发布日期:2020年01月19日

鞍山市信访局2020年部门预算公开报告


第一部分 鞍山市信访局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市信访局2020年部门预算表

    一、2020年部门收支预算总表

    二、2020年部门收支预算总表(分单位)

    三、2020年部门收入预算总表

    四、2020年部门支出预算总表

    五、2020年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)

    六、2020年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)

    七、2020年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)

    八、2020年部门财政拨款收支预算总表

    九、2020年部门财政拨款支出预算总表

    十、2020年部门一般公共预算支出表

    十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

    十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十三、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

    十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

    十五、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

    十六、2020年部门一般公共预算基本支出表(按支出功能分类科目)

    十七、2020年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)

    十八、2020年部门一般公共预算基本支出表(按政部门算支出经济分类科目)

    十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    二十、2020年部门项目支出预算表

    二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

    二十二、2020年部门政府采购支出预算表

    二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

    二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市信访局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市信访局概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家、省、市有关信访工作的指示、规定和部署,推动全市信访工作的开展。

(二)承办上级信访相关部门和领导同志向我市交办的信访事项;办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信,接待到市委、市政府上访的群众,保证信访渠道的畅通;对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

(三)向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理,对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体进京、去省和来市上访和异常、突发信访事件;协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

(五)反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态。

(六)提出制定有关方针政策的建议,协助党政机关制发信访工作文件,并对各级信访部门的工作进行督促、检查、考核。

(七)加强信访干部队伍建设、组织培训信访干部,指导信访部门办公自动化建设;总结交流信访工作经验,推动地区信访工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、纳入鞍山市信访局2020年部门预算编制范围的只有鞍山市信访局,没有下属单位。

第二部分 鞍山市信访局2020年部门预算表(见附件)

 

第三部分 鞍山市信访局2020年部门预算情况说明

 

    一、收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,鞍山市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算674.57万元。

    (一)收入预算674.57万元,包括:

    1.财政拨款收入674.57万元;

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    3.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

    5.其他非税收入0万元。

    (二)支出预算内674.57万元,包括:

    1.基本支出486.21万元;

    2.项目支出188.36万元。

    其中公共安全支出0万元、社会保障和就业支出48.05万元、住房保障支出48.71万元。

    收入预算增减情况。2020年,鞍山市信访局收入预算674.57 万元,比上年增加38.21万元,增长6%,其中:财政拨款收入674.57万元,同比增加38.21万元,增长6 %;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%。收入同比增加的主要原因:一是人员增加;二是工资调整。

    支出预算增减情况。2020年,鞍山市信访局预算总支出674.57万元,同比增加支出38.21万元,增长6 %,其中:基本支出增加38.21万元,增长6%;项目支出增加28.36万元,增长17.73%。增加支出的主要原因:一是网络维护管理费增加;二是临时工工资增加 。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    鞍山市信访局2020年财政拨款收支总预算674.57万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入674.57万元,行政事业性收费0万元;按功能支出包括:公共安全支出0万元、社会保障和就业支出48.05万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出48.71万元;按经济支出包括:工资福利支出397.53万元,商品和服务支出272.08万元,对个人和家庭的补助4.96万元,项目支出188.36万元。

    财政拨款收支预算增减情况。2020年,鞍山市信访局部门财政拨款收支预算674.57万元,比上年增加38.21万元,增长6 %。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是工资调整;二是人员增加。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    鞍山市信访局2020年一般公共预算基本支出486.21万元,其中工资福利支出397.53 万元,商品和服务支出83.72 万元,对个人和家庭补助支出4.96万元。

人员经费486.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

    商品和服务支出83.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    四、“三公”经费预算情况说明

    2020年“三公”经费预算数5.1万元,其中:公务用车运行费5.1万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0 万元。2020年预算数比2020年预算数减少3.9万元,其中主要是公务用车运行费减少3.9万元、公务接待费减少0  万元。主要原因是公务车辆减少。

    五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)

    (一)机关运行经费安排情况

    2020年机关运行经费预算为81.99万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购预算安排情况

    2020年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

 截止2020年12月,市信访局共有车辆2 辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

(五)预算资金绩效目标情况

 根据预算绩效管理要求,2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共0项,预算资金0万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

(项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目也需要在此说明。)

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

 

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据实际情况说明)

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:市信访局2020年部门预算信息公开表

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