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中共鞍山市委鞍山市人民政府信访局2019年度部门决算
来源:信访局   发布日期:2020年07月17日
目录

 

第一部分鞍山市信访局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分鞍山市信访局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分鞍山市信访局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分鞍山市信访局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关信访工作的指示、规定和部署,推动全市信访工作的开展。

(二)承办上级信访相关部门和领导同志向我市交办的信访事项;办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信,接待到市委、市政府上访的群众,保证信访渠道的畅通;对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

(三)向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理,对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体进京、去省和来市上访和异常、突发信访事件;协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

(五)反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态。

(六)提出制定有关方针政策的建议,协助党政机关制发信访工作文件,并对各级信访部门的工作进行督促、检查、考核。

(七)加强信访干部队伍建设、组织培训信访干部,指导信访部门办公自动化建设;总结交流信访工作经验,推动地区信访工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市信访局 2019 年部门预算编制范围的只有鞍山市信访局,没有下属单位。

 

 

第二部分鞍山市信访局2019年度部门决算公开报表

(略)

 

 

第三部分鞍山市信访局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市信访局纳入部门决算总收入926.57万元,同比增加154.11万元,增加19.95%;总支出950.85万元,同比减少23.98万元,减少2.46%;年末结转结余222.44万元。

(一)收入总计926.57万元,包括:

1.财政拨款收入926.57万元,其中:公共预算财政拨款收入926.57万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元等。

8.上年结转和结余246.72万元,主要基本支出结转58.92万元,项目支出结转结余187.8万元。

(二)支出总计950.85万元,包括:

1.基本支出758.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出627.06万元,对个人和家庭的补助支出23.25万元,商品和服务支出108.1万元。

2.项目支出192.44万元,主要包括商品和服务支出192.44万元。

(三)年末结转和结余222.44万元

主要基本支出结转67.08万元,项目支出结转结余155.36万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市信访局2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出950.85万元,其中:基本支出758.41万元,项目支出192.44万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出950.85万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出829.02万元,社会保障和就业支出76.4万元,住房保障支出44.43万元,灾害防治及应急管理支出1万元。

1. 一般公共服务支出829.02万元,包括:

1)信访事务支出29.6万元,主要是用于接待群众来信来访方面的支出;

2)行政运行637.58万元,主要是单位的基本支出;

3)一般行政管理事务155.94万元,主要是其他项目支出;

3)其他共产党事务支出5.9万元。

2.社会保障和就业支出76.4万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休24.12万元,主要是开支的离退休经费;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出45.23万元;

3)机关事业单位职业年金缴费支出7.06万元。

3. 住房保障支出44.43万元,包括:

1)住房公积金31.94万元;

2)购房补贴12.49万元。

4.灾害防治及应急管理支出1万元,包括

1)其他应急管理支出1万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.8万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加2.93万元,增长75.7%,主要是控访事务增加,车辆使用量增加等原因。

1.公务用车购置及运行维护费6.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.8万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年信访局机关运行经费支出108.1万元,比2018年增加18.98万元,增长21.3%,主要原因是增加了会议室维修经费。

(二)政府采购支出情况

2019年信访局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,信访局共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效评价开展情况

2019年信访局无全市重点绩效评价项目。

 

 

第四部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1.2019决算公开信访局
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